📂 Asset: Lahan Hijau Terbuka
🛑 Issue 1: Malfunction/Perusakan
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Lahan Hijau Terbuka |
| Issue | Malfunction/Perusakan |
| PIC | Security Dept Head, Safety Dept Head, Engineering Dept Head |
| Root Cause | 1. Tidak ada pagar/pembatas yang memadai 2. Pengawasan minim/tidak ada patroli 3. Kurangnya aturan & sosialisasi tentang penggunaan lahan 4. Minimnya kesadaran lingkungan |
| WCGW | Property: Lahan rusak karena perambahan, penebangan, pencemaran People: Konflik dengan masyarakat sekitar Operation: Lahan tidak bisa difungsikan sesuai rencana (reboisasi, area serap air, estetika) Business Reputation: Citra perusahaan rusak karena dianggap merusak lingkungan |
| Risiko Melekat | Possible — Major — High |
| Pengendalian Saat Ini | Man: Edukasi & sosialisasi ke karyawan & masyarakat sekitar tentang fungsi lahan hijau Method: SOP perawatan & pengawasan lahan hijau; Program CSR lingkungan Machine: Pemasangan pagar pembatas, CCTV atau pos jaga di area rawan |
| Control Dokumen | 1. SOP Pemeliharaan & Pengawasan Lahan Hijau 2. Dokumen Program CSR Lingkungan 3. Jadwal Patroli & Laporan Inspeksi 4. Peta & batas lahan |
| Risiko Residual | Unlikely — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Sebagian lahan belum dipagari seluruhnya 2. CSR belum menjangkau semua desa sekitar 3. Belum ada pos jaga khusus |
| Risiko Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Road Map | 2025: Tambahan pagar & pembatas; Sosialisasi CSR ke masyarakat sekitar 2026: Tambah pos jaga & titik patroli; Update SOP 2027: Program penghijauan & sertifikasi green area |
| PIC | CSR Dept Head, Security Dept Head, GA Dept Head |
| Status | ✅ Accept |
🛑 Issue 2: Sengketa
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Lahan Hijau Terbuka |
| Issue | Sengketa |
| PIC | Corporate Legal Dept Head, GA Dept Head, CSR Dept Head |
| Root Cause | 1. Dokumen kepemilikan belum lengkap atau tidak diperbarui 2. Batas lahan tidak jelas di lapangan 3. Kurangnya komunikasi dengan warga sekitar 4. Tidak ada pemantauan aktif potensi gugatan |
| WCGW | Property: Penyegelan atau perebutan lahan People: Ancaman fisik & intimidasi terhadap petugas Operation: Program penghijauan & CSR terganggu Business Reputation: Penurunan reputasi akibat konflik |
| Risiko Melekat | Possible — Major — High |
| Pengendalian Saat Ini | Man: Penunjukan PIC yang memahami peraturan pertanahan & berkoordinasi dengan warga Method: Audit dokumen kepemilikan & pembaruan sertifikat; Pemasangan patok & papan informasi kepemilikan; Program CSR & komunikasi rutin Machine: Pagar pembatas dengan tanda kepemilikan |
| Control Dokumen | 1. Arsip Sertifikat & Bukti Kepemilikan 2. Dokumen Audit Legal Tahunan 3. Laporan Pertemuan CSR & Warga 4. SOP Monitoring Batas Lahan |
| Risiko Residual | Unlikely — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Sebagian dokumen legal masih proses pembaruan 2. Beberapa batas lahan masih tidak jelas 3. CSR belum menjangkau seluruh masyarakat sekitar |
| Risiko Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Road Map | 2025: Selesaikan pembaruan sertifikat & bukti kepemilikan; Pasang patok & papan informasi; Tambah CSR 2026: Audit ulang legalitas & review digital; Sosialisasi berkala dengan warga 2027: Penyesuaian batas jika ada perubahan tata ruang & peta |
| Status | ✅ Accept |
🛑 Issue 3: Aktivitas Ilegal
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Asset | Lahan Hijau Terbuka |
| Issue | Aktivitas Ilegal |
| PIC | Security Dept Head, CSR Dept Head |
| Root Cause | 1. Area tidak diawasi & tidak ada patroli rutin 2. Tidak ada rambu larangan & sanksi 3. Kurangnya pencahayaan & CCTV 4. Tidak ada koordinasi dengan aparat |
| WCGW | Property: Perusakan fasilitas & pencemaran People: Ancaman fisik terhadap petugas & citra buruk karyawan Operation: Lahan tidak difungsikan sesuai rencana Business Reputation: Reputasi menurun karena dianggap membiarkan aktivitas ilegal |
| Risiko Melekat | Possible — Major — High |
| Pengendalian Saat Ini | Man: Penunjukan petugas patroli dengan jadwal teratur; Pelatihan deteksi & pelaporan aktivitas mencurigakan Method: SOP pengawasan area & penanganan pelanggaran; Koordinasi dengan aparat setempat Machine: Rambu larangan & papan informasi; CCTV & lampu di titik rawan |
| Control Dokumen | 1. SOP Pengawasan & Penanganan Aktivitas Ilegal 2. Checksheet Patroli & Laporan Harian 3. Dokumen Kerja Sama dengan Aparat 4. Rekaman CCTV & Log Aktivitas |
| Risiko Residual | Unlikely — Moderate — Moderate |
| Kerawanan | 1. Area rawan belum terjangkau CCTV 2. Patroli malam belum optimal 3. Koordinasi aparat belum formal |
| Risiko Diharapkan | Rare — Minor — Low |
| Road Map | 2025: Tambah titik CCTV & lampu; Formalisasi MoU dengan aparat; Revisi SOP patroli & penanganan 2026: Tambah personel patroli malam; Kampanye edukasi larangan ke masyarakat 2027: Evaluasi efektivitas & simulasi skenario |
| Status | ✅ Accept |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar